Доклад на публичные слушания по исполнению бюджета за 2020 год

Обновлено: 17.05.2024

Публичные слушания об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Материалы к публичным слушаниям об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Сравнение основных показателей областного бюджета в 2019 – 2022 годах приведено в таблице:

Наименование

Уточненный
план 2019 год (на 01.10.2019 )

Проект бюджета

ДОХОДЫ, ВСЕГО

% к 2019 году

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

% к 2019 году

из них поступления из федерального бюджета:

иные межбюджетные трансферты

поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ

прочие безвозмездные поступления

РАСХОДЫ, ВСЕГО

% к 2019 году

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ(-/+)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ (верхний предел на конец периода)

% к доходам без учета безвозмездных поступлений

Доходная часть областного бюджета на 2020 год за счет всех источников определена в сумме 92 215,7 млн. рублей, на 2021 и 2022 годы – соответственно
97 349,2 млн. рублей и 102 632,8 млн. рублей.

На 2020 год налоговые и неналоговые доходы областного бюджета спрогнозированы в объеме 63 632,3 млн. рублей (с ростом на 9,1 процента к плановым назначениям на 2019 год), 61,2 процента которых будет формироваться за счет налога на прибыль организаций (18 600,1 млн. рублей) и налога на доходы физических лиц (20 372,7 млн. рублей). Безвозмездные поступления предусмотрены в сумме 28 583,5 млн. рублей (в том числе из федерального бюджета – 26 004,7 млн. рублей).

Расходная часть областного бюджета на 2020 год определена в размере
100 508,7 млн. рублей, на 2021 и 2022 годы – соответственно 98 807,0 млн. рублей и 102 557,6 млн. рублей.

Областной бюджет сформирован по программному принципу:
23 государственные программы Архангельской области, адресная и региональная программы Архангельской области охватывают 99 процентов расходов бюджета.

Около двух третей расходов (2020 год – 62 041,6 млн. рублей) приходится на отрасли социальной сферы: образование, здравоохранение, социальная политика, культура и спорт.

В проекте областного бюджета учтены в необходимой потребности средства на достижение результатов региональных проектов Архангельской области, обеспечивающих достижение национальных целей, установленных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 (2020 год – 14 170,9 млн. рублей).

Расходы на заработную плату работников областных государственных учреждений (за исключением младшего медицинского персонала), повышение которой осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусмотрены исходя из достижения в 2020 – 2022 годах оплаты труда уровня 96 процентов от прогнозируемого размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Архангельской области, с возможностью последующего достижения до уровня 100 процентов в ходе исполнения бюджета.

Расходы на заработную плату иных работников государственных учреждений, повышение которой не осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, а также работников областных органов власти определены с учетом индексации, предусмотренной на федеральном уровне (ежегодно с 1 октября 2020 года на 3,0 процента, с 1 октября 2021 года
на 4,0 процента и с 1 октября 2022 года на 4,0 процента).

По отдельным категориям работников бюджетной сферы предусмотрено повышение заработной платы на 2020 год сверх сценарных условий чья заработная плата в настоящее время ниже среднеобластных или среднеотраслевых показателей (основному персоналу лесничеств и лесопарка, основному персоналу подразделений противопожарной службы агентства противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, специалистам по социальной работе и заведующих отделениями бюджетных и автономных учреждений в сфере социального обслуживания населения Архангельской области, а также ветеринарным специалистам).

Кроме того в расходах на заработную плату учтено повышения минимального размера оплаты труда (в том числе с 1 января 2020 года до 12 130 рублей).

В целом на повышение заработной платы дополнительные расходы в 2020 году составят 2 182,1 млн. рублей.

Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Архангельской области учтены в соответствии с изменением областного законодательства в части увеличения размеров социальных выплат и расширения перечня категорий получателей социальных выплат. По социальным выплатам (индексация которых производится в соответствии с областным законом об областном бюджете) предусмотрена индексация размеров пособий ежегодно с 1 января 2020 года на 3,8 процента, с 1 января 2021 года на 4,0 процента и с 1 января 2022 года на 4,0 процента. Общий объем средств на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Архангельской области (без учета федеральных субвенций) на 2020 год cоставил
8 608,0 млн. рублей (с ростом на 1 139,0 млн. рублей к плановым назначениям на 2019 год).

Областная адресная инвестиционная программа на 2020 год сформирована в объеме 3 409,8 млн. рублей, из них 2 151,8 млн. рублей – бюджетные инвестиции и субсидии на капитальные вложения в объекты государственной собственности Архангельской области, 1 258,0 млн. рублей – субсидии в объекты муниципальной собственности. Приоритетными отраслями для бюджетных инвестиций являются образование (1 179,7 млн. рублей), дорожное хозяйство (664,6 млн. рублей), жилищно-коммунальное хозяйство (546,8 млн. рублей) и здравоохранение (301,6 млн. рублей).

Дорожный фонд Архангельской области сформирован на 2020 год в объеме
8 070,4 млн. рублей (с ростом на 884,1 млн. рублей к плановым назначениям на 2019 год).

В проекте областного бюджета сохранены все важнейшие формы поддержки муниципальных образований. Общий объем дотаций и субсидий, направляемых на решение вопросов местного значения, составляет 12 110,3 млн. рублей. Субсидия на софинансирование вопросов местного значения запланирована в объеме 4 259,8 млн. рублей, с ростом на 321,1 млн. рублей.

На 2020 год спрогнозирован дефицит областного бюджета в размере 8 293,0 млн. рублей (13 процентов от общего объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений). Основными источниками финансирования дефицита будут являться привлечение коммерческих кредитов и поступление средств от продажи акций, находящихся в собственности Архангельской области. В 2021 году прогнозируется дефицит областного бюджета в размере 1 457,9 млн. рублей, в 2020 году – профицит в размере 75,2 млн. рублей.

С учетом запланированного привлечения и погашения обязательств размер верхнего предела государственного внутреннего долга Архангельской области на 1 января 2021 года не превысит величину 44 125,1 млн. рублей. Уровень государственных долговых обязательств в 2020 году достигнет 69 процентов от общего объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений. В 2021 и в 2022 годах прогнозируется снижение уровня государственного долга Архангельской области.

Если у вас появились предложения по улучшению
портала или вы нашли ошибку, свяжитесь с нами.

Форма обратной связи расположена в верхней навигационной панели.

Обратная связь

Ошибка!

Помощь по работе с сайтом в режиме для слабовидящих

В режиме для слабовидящих доступен ряд функций:

Эта подсказка выводится/убирается переключателем ? или нажатием клавиш SHIFT + ?
Используйте переключатель картинки чтобы убрать картинки и видеофайлы в статьях и прочитать вместо них текстовое описание.
Чтобы отключить правую колонку с виджетами (видео, голосование, и т.п.), используйте переключатель виджеты
Для увеличения размера шрифта текста используйте переключатель шрифт
Вы можете сменить цветовую схему сайта с помощью переключателя цвет

Клавиатура:

Для перемещения между навигационными меню, блоками ссылок в области контента и постраничной навигацией, используете клавишу TAB .
При первом нажатии будет активировано меню верхнего уровня.
Активное навигационное меню или группа ссылок подсвечивается контуром.
Для перемещения по ссылкам меню навигации, используйте клавиши ← стрелка влево и стрелка вправо → .
У активной ссылки будет подсвеченный фон.
Для перехода по активной ссылке, нажмите Enter
Если активно вертикальное меню или группа ссылок, то для перемещения по ссылкам используйте клавиши стрелка вверх ↑ и стрелка вниз ↓ .
Для прокутки страницы вверх/вниз используйте клавиши PageUp и PageDown
Чтобы убрать активацию с меню/блока ссылок, используйте клавишу Esc .
Нажатие Tab после этого вернет активацию.

Обновлено секунду назад

Все участники публичных слушаний прошли температурный режим и были обеспечены защитными средствами.

Доклад об исполнении бюджета за 2020 год представила Ирина Дмитриевна Баскова, заместитель главы района по финансовым вопросам - начальник финансового управления администрации района.

Доходы бюджета Ульчского муниципального района в 2020 году исполнены в сумме 1 805 580 427,48 рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 438 591 789,71 рублей, безвозмездные поступления 1 366 988 637,77 рублей.

Установленные плановые назначения за 2020 год по налоговым и неналоговым доходам бюджета Ульчского муниципального района выполнены на 100,1 процента, при установленном задании 438 331 884,79 рублей фактическое исполнение составило 438 591 789,71 рублей.

Утвержденные бюджетные назначения перевыполнены по следующим видам доходов:

- единый сельскохозяйственный налог на 47,99 процента или 302 803,48 рублей;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения на 34,68 процента или 55 483,00 рублей;

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 7,24 процента или 405 303,48 рублей.

Не выполнены плановые назначения по следующим доходам:

- налог на доходы физических лиц на 0,13 процента или 481 579,63 рублей;

- доходы от арендной платы за земельные участки на 2,00 процента или 430 217,67 рублей.

Основной проблемой в обеспечении собираемости доходов в бюджет района является несвоевременная уплата налогов предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. По состоянию на 01.01.2021 г. задолженность действующих предприятий ЖКХ по уплате налога на доходы физических лиц составила 10 753,8 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность 9 704,9 тыс. рублей.

В целях сокращения недоимки по налогам в 2020 году проведено 11 заседаний комиссий по эффективному использованию финансовых ресурсов и контролю за поступлением доходов в бюджет района, на которых рассмотрено 42 организаций имеющих задолженность в бюджеты всех уровней. В результате работы комиссии погашено недоимки в бюджет края по налоговым платежам в сумме 5 663,0 тыс. рублей.

Общий объем безвозмездных поступлений составил 1 366 988 637,77 рублей или 97,59 % от плана, в том числе:

- дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 373 593 890,00 рублей или 99,8% от плана;

- субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) – 166 390 913,60 рублей или 84,94 % от плана;

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 820 369 406,61 рублей или 99,53 % от плана;

- иные межбюджетные трансферты – 12 675 988,15 рублей или 99,99% от плана;

- прочие безвозмездные поступления – 634 840,00 рублей или 101,6% от плана;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме – - 7 027 433,34 рублей.

Расходы бюджета Ульчского муниципального района за 2020 год исполнены в сумме 1 766 523 163,41 рублей или 97,58 % от плана (план – 1 820 629 728,32 рублей).

Расходы по муниципальным программам бюджета Ульчского муниципального района за 2020 год исполнены в сумме 1 572 122 081,52 рублей, или 88,99 % от общей суммы расходов бюджета Ульчского муниципального района.

Непрограммные расходы за 2019 год исполнены в сумме 197043373,00 рублей.

Депутаты рассмотрят соответствующий доклад на заседании представительного органа 25 мая 2021 года.

5. Приложение № 4. Исполнение по расходам областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2020 год (дата размещения: 25 мая 2021 года)

6. Приложение № 5. Исполнение по источникам финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год (дата размещения: 25 мая 2021 года)

Распоряжение Правительства Омской области от 19 мая 2021 года № 52-рп "Об исполнении областного бюджета за 2020 год" (дата размещения: 25 мая 2021 года) PDF

Отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год (дата размещения: 25 мая 2021 года)

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Омской области за 2020 год (дата размещения: 25 мая 2021 года)

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год PDF

Иная бюджетная отчетность об исполнении областного бюджета за 2020 год

1. Баланс исполнения областного бюджета за 2020 год (дата размещения: 25 мая 2021 года)

2. Отчет о финансовых результатах деятельности за 2020 год (дата размещения: 25 мая 2021 года)

3. Отчет о движении денежных средств за 2020 год (дата размещения: 25 мая 2021 года)

4. Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2020 год скачать архив (дата размещения: 25 мая 2021 года)

Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета Омской области за 2020 год

1. Отчет об исполнении консолидированного бюджета Омской области и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Омской области за 2020 год (дата размещения: 25 мая 2021 года)

2. Баланс исполнения консолидированного бюджета Омской области и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Омской области за 2020 год (дата размещения: 25 мая 2021 года)

3. Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности за 2020 год (дата размещения: 25 мая 2021 года)

4. Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2020 год (дата размещения: 25 мая 2021 года)

5. Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного бюджета Омской области за 2020 год скачать архив (дата размещения: 25 мая 2021 года)

Аналитические материалы к отчету об исполнении областного бюджета за 2020 год

1. Сведения о фактических поступлениях доходов по видам доходов в сравнении с первоначально утвержденными (установленными) законом о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений (дата размещения: 25 мая 2021 года)

2. Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений (дата размещения: 25 мая 2021 года)

3. Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию государственных программ в сравнении с первоначально утвержденными законом о бюджете значениями и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений (дата размещения: 25 мая 2021 года)

4. Сведения о предоставленных межбюджетных трансфертах из бюджета Омской области бюджетам муниципальных образований Омской области за 2020 год (дата размещения: 25 мая 2021 года)

5. Сведения об объеме государственного долга Омской области и о соблюдении ограничений по объему государственного долга, утвержденных Законом Омской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (дата размещения: 25 мая 2021 года)

6. Сведения о внесенных изменениях в Закон Омской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (дата размещения: 25 мая 2021 года)

7. Информация об исполнении программы государственных внутренних заимствований Омской области за 2020 год (дата размещения: 25 мая 2021 года)

8. Информация об исполнении Адресной инвестиционной программы Омской области за 2020 год (дата размещения: 25 мая 2021 года)

9. Сведения о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Омской области, а также об объемах субсидий на финансовое обеспечение государственного задания за 2020 год

Закон Омской области от 15 июля 2021 года № 2411-ОЗ "Об исполнении областного бюджета за 2020 год" скачать архив

Текст Закона Омской области от 15 июля 2021 года № 2411-ОЗ "Об исполнении областного бюджета за 2020 год" PDF

Приложение № 1. Исполнение по доходам областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год.

Приложение № 2. Исполнение по расходам областного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год.

Приложение № 3. Исполнение по расходам областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год.

Приложение № 4. Исполнение по расходам областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2020 год.

Приложение № 5. Исполнение по источникам финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год.